第一部分 潜江市经管局单位概况
一、主要职能
1、按照上级主管部门和市委、市政府的统一工作部署,以认真贯彻落实党在农村的各项经济政策为中心,以保护农民合法权益、充分调动农民生产积极性为出发点和落脚点,积极抓好农村经营管理工作,为市委、市政府当好参谋,为确保农村稳定、农业发展、农民增收作出新贡献。
2、工作职能有8个方面:一是农民负担监督管理;二是农村财务管理;三是农村集体资产资源管理;四是农村承包合同管理;五是农村集体经济组织管理;六是农村土地承包管理;七是农村审计监督;八是农业产业化经营、农民专业合作组织和农业社会化服务的指导。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:
1.机关本级
2.农村综合产权交易中心
第二部分 潜江市经管局2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算619.47万元。收入包括:一般公共预算财政拨款619.47万元。支出包括:农林水事务支出548.15万元、社会保障和就业支出39.57万元、卫生健康支出10.97万元、住房保障支出20.78万元。
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出619.47万元,比上年执行数增加32.31万元,主要原因是人员类经费增加。一般公共预算支出按功能分类,包括:其他农林水事务支出548.15万元,占88.49%;社会保障和就业(类)支出39.57万元万元,占6.39%;卫生健康支出10.97万元,占1.77%;住房保障支出20.78万元,占3.35%;。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出495.71万元,其中:
(一)人员经费448.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房金、职工基本医疗保险、基本养老保险等。
(二)公用经费34.91万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车租车费等。
(三)对个人和家庭补助11.88万元,主要包括:退休费、遗属补助。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年“三公”经费预算数为7.63万元,主要为公务接待支出。
五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
无
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余。支出包括:社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障。本部门2023年收支总预算689.19万元。
七、关于2023年部门收入预算情况说明
本部门2023年收入预算689.19万元,其中:一般公共预算拨款收入619.47万元,占89.88%;其他收入64.69万元,占9.39%,上年结余5.03万元,占0.73%。
八、关于2023年部门支出预算情况说明
本部门2023年支出预算689.19万元,其中:人员类项目支出493.49万元,占71.6%;运转类项目支出107.64万元,占15.62%;特定目标类项目支出88.06万元,占12.78%。
潜江市C08 附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表(1)_2023-01-14.xls
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